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Administrator Guide
Zuletzt aktualisiert: 2026-03-13
Schritte: Bestellauftragsbestätigungen erstellen

Schritte: Bestellauftragsbestätigungen erstellen

  • Konfigurieren Sie den Geschäftsprozess
    Bestellauftragsbestätigung
     und die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Procurement“.
Sie können Bestellauftragsbestätigungen für Warenpositionen in Bestellaufträgen erstellen, die an Lieferanten ausgegeben wurden. Bestellauftragsbestätigungen enthalten Informationen zur Verwaltung der Status und der Details von Bestellauftragspositionen. Sie können auch die Integration
„EDI 855 Inbound Purchase Order Acknowledgement“
 verwenden, um die vom Lieferanten bereitgestellten voraussichtlichen Versand- und Lieferungsdaten für nicht abgelehnte Bestellauftragspositionen automatisch zu erfassen.
  1. Öffnen Sie die Aufgabe
    Mandanten-Setup bearbeiten - Financials
     .
    Damit Benutzer Bestellauftragsbestätigungen erstellen und verwalten können, wählen Sie Folgendes aus:
    1. Das Kontrollkästchen
      Bestellauftragsbestätigungen aktivieren
       im Abschnitt
      Beschaffungsoptionen
       .
    2. (Optional) Diese zusätzlichen Optionen für Bestellauftragsbestätigungen:
      • Deaktivieren Sie Mehrere Bestellauftragsbestätigungen
         im Abschnitt
        Beschaffungsoptionen
      • ID Generator für Bestellauftragsbestätigungen
         im Abschnitt
        Sequenz-IDs für Geschäftsdokumente
    Sicherheit:
    Domäne Set Up: Tenant Setup - Financials
     im funktionalen Bereich „System“.
  2. Aktivieren
    Bestellauftrag
    Bestätigen Sie
     in den möglichen Aktionen eines ausgegebenen Bestellauftrags.
  3. Legen Sie den Status für nicht bestätigte Bestellauftragspositionen fest.
    Wählen Sie den Status
    Akzeptiert mit Änderungen
     aus, um die Bearbeitung von Bestellpositionsfeldern zu ermöglichen.
    Wenn Sie "Akzeptiert mit Änderungen" auswählen, können Sie einen Ersatzposten in die neuen Felder
    "Ersatzposten"
     ,
    "Beschreibung"
     ,
    "Menge"
     ,
    "Mengeneinheit"
     ,
    "Kosten pro Einheit"
     und
    "Alternative Posten-IDs"
     eingeben.
  4. Geben Sie das
    voraussichtliche Versanddatum
     ein.
    Workday zeigt das vom Lieferanten angegebene Datum in zugehörigen Bestellaufträgen und Änderungsauftragspositionen an, sobald die Bestellauftragsbestätigung verarbeitet wurde. Aus einer eingehenden EDI 855-Datei füllt Workday automatisch die Felder
    Acknowledgement Identifier
     und
    Acknowledgement Identifier Description
     in der Position der Bestellauftragsbestätigung mit dem entsprechenden Statuscode für Positionsposten ACH01 aus. Sie können diese Felder in der Aufgabe nicht bearbeiten.
    Workday erfasst außerdem das voraussichtliche Versanddatum aus dem Segment PACK05 für folgende Statuswerte:
      • Akzeptiert
      • Akzeptiert mit Änderungen
      • Gesamtmenge in Rückstand genommen
      • Teilmenge in Rückstand genommen
  5. (Optional) Wählen Sie Anhang aus, um die Art des Dokuments anzugeben.
Workday aktualisiert den Status des Headers für die Bestellauftragsbestätigung in
Ungültig
 , wenn der Kunde einen Änderungsauftrag für den Bestellauftrag genehmigt.
Workday aktualisiert die Bestätigungsart des Headers für die Bestellauftragsbestätigung, sodass der Artcode der Bestätigung in der EDI 855-Spezifikation wiedergegeben wird:
Bestätigungsart
Beschreibung
Akzeptiert
Alle Bestellauftragspositionen im Dokument der Bestellauftragsbestätigung haben den Status
Akzeptiert
 .
Bestätigen
Mindestens eine der Bestellauftragspositionen im Dokument der Bestellauftragsbestätigung hat folgenden Status:
  • Akzeptiert
  • Akzeptiert mit Änderungen
  • Abgelehnt
Abgelehnt
Alle Bestellauftragspositionen im Dokument der Bestellauftragsbestätigung haben den Status
Abgelehnt
 .
Nicht bestätigt
Alle Bestellauftragspositionen im Dokument der Bestellauftragsbestätigung haben den Status
"Nicht bestätigt
 ".
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