Genehmigte Spesenabrechnungen korrigieren
- Konfigurieren Sie den GeschäftsprozessSpesenabrechnungsereignisund die entsprechende Sicherheitsrichtlinie im funktionalen Bereich „Expenses“. Fügen SieSicherheitsgruppenzur AktionKorrigierenhinzu.
- Sicherheit: DomäneProcess: Expense Report - Reportingim funktionalen Bereich „Expenses“.
Sie können Spesenabrechnungen korrigieren, nachdem Sie sie genehmigt haben. Wenn Sie Spesenabrechnungen korrigieren, können Sie Worktags, Postenkategorisierungen oder andere Details ändern, die den Gesamtbetrag der Spesenabrechnung oder ‑position nicht ändern. Wenn Sie einen Betrag der Spesenposition neu allozieren müssen, können Sie die Position aufgliedern.
- Öffnen Sie den BerichtSpesenabrechnungen suchen.
- Öffnen Sie die Spesenabrechnung, die Sie korrigieren möchten.
- Auf dem RegisterGeschäftsprozesswählen Sie in den möglichen Aktionen für den GeschäftsprozessSpesenabrechnungsereignis.Unter den folgenden Bedingungen können Sie eine Spesenabrechnung nicht korrigieren:
- Sie ist gezahlt und Sie haben den Worktag-Ausgleich aktiviert.
- Es gibt einen negativen erstattungsfähigen Saldo aus einer genehmigten Spesenabrechnung.
- Die Details zur Spesensteuer befinden sich in einer Steuererklärung. Um die Spesenabrechnung zu korrigieren, brechen Sie die Steuererklärung ab und löschen Sie die Steuererklärung.
- Sie wird in Projektfakturierungstransaktionen mit dem FakturierungsstatusBereit zur Fakturierungverwendet.
- Wählen Sie die Spesenabrechnungsposition aus und nehmen Sie die erforderlichen Korrekturen vor.
Der Bericht speichert die Änderungen, wiederholt den Genehmigungsprozess jedoch nicht.