Schritte: Lieferanten für Rechnungsstellung mit nationalem Konto einrichten
Richten Sie die Rechnungsstellung mit nationalem Konto für einen Lieferanten ein, um Rechnungen für mehrere verschiedene Lieferanten zu erstellen. Dadurch wird die Effizienz bei der Verarbeitung von Lieferantenrechnungen erhöht, da ein Lieferant mit nationalem Konto beliebigen Lieferanten eine Rechnung stellen kann, darunter auch Lieferanten, die nicht mit den Lieferanteninformationen im Bestellauftrag übereinstimmen.
- Richten Sie ein Unternehmen ein, für das Sie in der Rechnung die Auswahl eines anderen Lieferanten als dem im Bestellauftrag genannten ermöglichen möchten.Siehe: Schritte: Unternehmen einrichten .
- Öffnen Sie die AufgabeOptionen für Lieferantenkonto bearbeitenin den möglichen Aktionen für das Unternehmen, das Sie eingerichtet haben.Wenn Sie einen anderen Lieferanten als den im Bestellauftrag genannten Lieferanten auswählen möchten, aktivieren Sie das KontrollkästchenUnterschiedliche Lieferanten für Rechnung und Bestellauftrag zulassen.Sicherheit:
- DomäneSet Up: Company Generalim funktionalen Bereich „Common Financial Management“.
- DomäneSet Up: Supplier Accountsim funktionalen Bereich „Supplier Accounts“.
- Wenn Sie einen Lieferantenänderungsantrag über die möglichen Aktionen für einen Lieferanten erstellen, aktivieren Sie das KontrollkästchenRechnungsstellung an beliebige Lieferantenauf dem RegisterBeschaffungsoptionen, um festzulegen, dass dieser Lieferant Rechnungsstellung an beliebige Lieferanten vornehmen kann.
Sie können nun in einer Lieferantenrechnung einen Lieferanten auswählen, der sich von dem Lieferanten im Bestellauftrag unterscheidet.
Erstellen Sie eine Lieferantenrechnung.