跳至主要內容
文件
文件
Administrator Guide
上次更新時間 ：2023-06-23
開立約僱人員發票

開立約僱人員發票

約僱人員或供應商的工時記錄或收料單必須包含一或多項尚未在供應商發票中使用的明細。
您可以使用以下任一方式開立供應商發票︰
  • 透過將
    「從收料單建立供應商發票」
     步驟新增至
    「收料單」
     業務流程，自動執行此操作。
  • 或使用供應商工作台手動將採購單或工時記錄資料複製到發票中。
    本主題說明如何手動開立約僱人員發票。
  1. 存取
    「供應商發票工作台」
     任務。
    1. 請指定發票的
      公司
       。
    2. 請選取約僱人員或
      供應商
      。
    3. 如果適用，請選取
      貨幣
      。
      如果您已指定，系統會自動填入約僱人員的供應商或偏好貨幣。否則，預設貨幣為公司貨幣。您可以將貨幣變更為為供應商或約僱人員定義的任何可接受的貨幣。
    4. 付款條件
       會自動根據供應商或約僱人員合約填入，但您可以視需要變更。
  2. 按一下
    採購單
     或
    工時記錄
    。
  3. 選取
    搜尋
     與約僱人員相關的所有採購單或工時記錄的清單，或使用選取條件來縮小搜尋範圍。
    如果勾選此方塊，就不需要包含其他資訊。
  4. 請在
    「文件日期晚於 (含)」
     或
    「文件日期早於 (含)」
    中指定日期。您也可以同時指定這兩個欄位，以擷取指定日期範圍內的所有採購單。
  5. (選用) 從
    「已選取採購單」
     提示中選取特定的採購單或工時記錄。
    系統會顯示符合您條件且有一或多項可用明細的採購單或工時記錄。
  6. 勾選要包含在發票中的採購單或工時記錄。
  7. 選取
    「完成供應商發票」
    ，在
    「編輯供應商發票」
     任務中新增其他項目。
發票將送交核准。
核准供應商發票並將其轉為付款路徑。