為供應商發票和供應商發票調整新增暫緩原因
安全性︰「Supplier Accounts」功能區中的
「設定」
網域。您可以在將供應商發票或供應商發票調整的付款暫停使用時，指定可配置的原因代碼。
配置供應商發票暫緩原因時，請參考以下說明︰
- Workday 不會向客戶用戶提供任何發票暫緩支付的預設原因。您可以根據業務需求，靈活新增暫停使用的原因。
- 此欄位不會在「尋找供應商發票」報告中自動提供。如果您要將供應商發票暫緩原因新增至此報告，請複制標準報告，並將欄位新增至報告欄。
- 當供應商發票或發票調整暫停使用時，您可以使用供應商發票的自訂驗證來要求提供暫停原因。
- 請存取「維護供應商發票暫緩原因」任務。
- 請輸入暫停原因的說明。
- (選用) 選取非作用中，避免將暫停使用原因用於供應商發票或發票調整。
當您建立、編輯、刪除或檢視發票和發票調整併勾選
「暫停使用」
核取方塊時，Workday 會顯示這些暫停使用的原因。選取 「暫停使用
」核取方塊以暫停使用發票或發票調整後，您可以選取您在上方建立的其中一個暫停原因。