概念︰主稅務記錄
Workday 會根據交易稅務資訊產生主要稅務記錄，填入標準稅務稽核檔案 (SAF-T) 中的
TaxTable
元素。Workday 會從公司稅務相關交易的下列欄位取得主要稅務記錄︰
- 國家/地區
- 有效稅額可回收性百分比
- 應稅適用性
- 稅務代碼
- 稅率
- 稅率百分比
- 稅額可回收性
- 稅額可回收性百分比
- 稅額類型
這些欄位中每個不重複的值組合即為 1 項主稅務記錄。
在
「設定主稅務記錄範本」
任務中，您可以︰
- 建立國家/地區的主稅務記錄範本。
- 啟用您的 SAF-T 結構描述需要的其他欄位。
- 對於 Workday 中沒有對應資料的欄位，請輸入預設值。
在
「建立主稅務
記錄」任務中，您可以選取要建立主稅務記錄的公司。Workday 則︰
- 從您的應稅文件產生主要稅務記錄，並為每項記錄指派一個主要稅務代碼。
- 在主稅務記錄範本中填入主稅務記錄。
- 顯示「維護主稅務記錄」任務。
在
「維護主稅務記錄」
任務中，您可以︰
- 檢閱 Workday 從應稅文件填入的資料。
- 輸入或變更您在主稅務記錄範本上啟用的欄位值。
另請參閱︰