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上次更新时间 ：2023-06-23
步骤：在供应商门户上启用供应商发票申请

步骤：在供应商门户上启用供应商发票申请

您可以让供应商联系人从供应商门户创建新的供应商发票申请，而无需考虑采购单或供应商合同。然后，应付账款专员可以检查从供应商门户提交的申请并创建供应商发票。这有助于在不需要采购单时减少发票处理时间。
  1. 将“供应商联系人自助身份”
    安全组添加到“供应商发票申请事件”业务流程的“在供应商门户中创建供应商发票申请”发起操作。
    要在供应商发票申请获得批准后自动创建供应商发票，请将“从供应商发票申请创建供应商发票”
    操作步骤添加到“供应商发票申请事件”
    业务流程。
  2. 访问“维护面板”
    。
    将“最近的发票申请”
    添加到“发票和付款”面板上的“Worklet”版块。
    将以下任务添加到“发票和付款”
    面板：
    • 在供应商门户中创建供应商发票申请
    • 查找供应商发票申请
  3. 访问供应商基本资料。
    从供应商的相关操作菜单中，访问“创建供应商变更”
    任务。
    将所选公司添加到“限定向供应商联系人显示的公司”
    字段。当“限定向供应商联系人显示的公司”
    为空时，供应商联系人无法在供应商门户上提交供应商发票申请。
  4. （可选）要选择您想显示、隐藏或设为必填的字段，请执行以下操作：在供应商门户的发票申请中，导航至“配置可选字段”
    ，然后选择“Open Supplier Invoice Request Event”
    。