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上次更新时间 ：2023-06-23
为第三方/短期员工人工创建发票

为第三方/短期员工人工创建发票

您必须有符合以下条件的第三方/短期员工或供应商工时表或接收：包含一个或多个未在供应商发票中使用的行。
您可以通过以下任一方式创建供应商发票：
  • 通过将“从接收创建供应商发票”
    步骤添加至“接收”
    业务流程来自动创建。
  • 或者，通过使用供应商工作台将采购单或工时表数据复制到发票中来手动创建。
    本主题说明了如何手动创建第三方/短期员工发票。
  1. 访问“供应商发票工作台”
    任务。
    1. 指定发票的公司
      。
    2. 选择第三方/短期员工或供应商
      。
    3. 选择币种
      （如适用）。
      如果您已提供选定供应商的首选币种，则系统会自动填充此字段。否则，默认币种为公司币种。您可以将币种更改成为供应商或第三方/短期员工定义的任何可接受币种。
    4. “付款条款”
      部分会自动从供应商或第三方/短期员工合同进行填充，但您可以根据需要进行更改。
  2. 单击“采购单”
    或“工时表”
    。
  3. 选择“搜索”
    来获取与第三方/短期员工相关的所有采购单或工时表的列表，或使用选择条件来缩小搜索范围。
    如果选中此复选框，则无需添加其他信息。
  4. 在“文档日期不早于”
    或“文档日期不晚于”
    字段中指定一个日期。您也可以同时指定这两个字段，以检索某个日期范围内的所有采购单。
  5. （可选）从“已选择的采购单”
    提示中选择特定的采购单或工时表。
    系统会显示符合您的条件且具有一个或多个可用行的采购单或工时表。
  6. 选中要包含在发票中的采购单或工时表。
  7. 选择“完成供应商发票”
    ，以在“编辑供应商发票”
    任务中添加其他条目。
发票将接受审批。
批准供应商发票，并流转以供付款。