步骤：为供应商设置全国性账户发票开具
为供应商设置全国性账户发票开具功能，以便为多个不同的供应商开具发票。这可以提高供应商发票的处理效率，因为全国性账户供应商可以向任何供应商（包括与采购单上的供应商信息不匹配的供应商）开具发票。
- 设置一家公司，对于该公司，您希望允许在其发票上选择其他供应商（与采购单上的供应商不匹配的供应商）。请参见： 步骤：设置公司。
- 访问“编辑供应商账户选项”任务，该任务是您要设置的公司的一项相关操作。要选择与采购单上的供应商不同的供应商，请选中“允许供应商发票中的供应商不同于采购单中的供应商”复选框。安全性：
- “Common Financial Management”功能区域中的“Set Up: Company General”域。
- “Supplier Accounts”功能区域中的“Set Up: Supplier Accounts”域。
- 在您创建供应商变更申请（对供应商执行的相关操作）时，请选中“采办选项”选项卡上的“向任何供应商开具发票”复选框，以指定此供应商可以向任何供应商开具发票。
现在，您可以在供应商发票上选择与采购单上的供应商不同的供应商。
创建供应商发票。