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Documentação
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Última atualização: 2023-06-23
Conceito: registros mestres fiscais

Conceito: registros mestres fiscais

O Workday gera registros mestres fiscais a partir das informações de imposto sobre transações para preencher o elemento
TaxTable
 nos arquivos SAF-T (Standard Audit Files for Tax).
O Workday deriva registros mestres fiscais a partir destes campos em transações fiscais relevantes para uma empresa:
  • País
  • Percentual de recuperabilidade de imposto efetivo
  • Aplicabilidade fiscal
  • Código fiscal
  • Alíquota
  • Percentual da alíquota
  • Recuperabilidade de imposto
  • Percentual de recuperabilidade de imposto
  • Tipo de imposto
Cada combinação exclusiva de valores para esses campos corresponde a um registro mestre fiscal.
Na tarefa
Definir modelo de mestre fiscal
, você pode:
  • Criar um modelo de mestre fiscal para um país.
  • Habilitar campos adicionais que seu esquema SAF-T exige.
  • Digitar valores por padrão para campos sem dados correspondentes no Workday.
Na tarefa
Criar mestre fiscal
, você pode selecionar uma empresa para a qual criar registros mestres fiscais. Em seguida, o Workday:
  • Gera registros mestres fiscais a partir de seus documentos tributáveis e atribui um código de imposto do mestre fiscal para cada registro.
  • Preenche os registros mestres fiscais em um modelo de mestre fiscal.
  • Exibe a tarefa
    Manter mestre fiscal
    .
Na tarefa
Manter mestre fiscal
, você pode:
  • Revisar os dados que o Workday preencheu a partir dos documentos tributáveis.
  • Digitar ou alterar valores para os campos que você habilitou no modelo de mestre fiscal.
Para alterar os valores que o Workday preenche a partir dos documentos tributáveis, altere as informações em seus documentos tributáveis ou configure as substituições de campos em sua integração de SAF-T.