Redenen voor blokkering toevoegen aan leveranciersfacturen en leveranciersfactuuraanpassingen
Het domein 'Beveiliging:
instellen: leveranciersaccounts'
in het functionele gebied 'Leveranciersaccounts'.U kunt een configureerbare redencode opgeven wanneer u een leveranciersfactuur of leveranciersfactuuraanpassing in een betalingsblokkering plaatst.
Houd bij het configureren van redenen voor blokkering van leveranciersfacturen rekening met het volgende:
- Er worden geen standaardredenen voor blokkering van facturen geleverd aan tenants van klanten. U hebt de flexibiliteit om de blokkeringsredenen toe te voegen die het meest logisch zijn voor uw bedrijfsbehoeften.
- Dit veld wordt niet automatisch weergegeven in het rapport 'Leveranciersfacturen zoeken'. Als u de reden voor blokkering van leveranciersfacturen aan dit rapport wilt toevoegen, kopieert u het standaardrapport en voegt u het veld toe aan de rapportkolommen.
- U kunt aangepaste validaties voor de leveranciersfactuur gebruiken om een blokkeringsreden te vereisen wanneer een leveranciersfactuur of factuuraanpassing is geblokkeerd.
- Open de taak 'Redenen blokkering leveranciersfactuur onderhouden'.
- Voer een omschrijving in voor de blokkeringsreden.
- (Optioneel) SelecteerInactiefom te voorkomen dat de blokkeringsreden wordt gebruikt in een leveranciersfactuur of factuuraanpassing.
Deze redenen voor blokkering zijn beschikbaar in Workday wanneer u facturen en factuuraanpassingen maakt, bewerkt, verwijdert of weergeeft en het selectievakje '
Geblokkeerd
' inschakelt. Nadat u het selectievakje 'Geblokkeerd
' hebt ingeschakeld om de factuur of factuuraanpassing te blokkeren, kunt u een van de redenen voor blokkering selecteren die u hierboven hebt gemaakt.