참조: 매입채무 기능

이 제품 영역의 기능에 대한 개괄적인 기능 설명을 조회할 수 있습니다.

회계처리 조정

다음을 기준으로 비용을 재분류하기 위한 거래 라인 조정 지원

구매카드

공급자 송장

공급자 송장 조정

요청, 주문, 송장처리, 수령 및 보관이 가능한 상품 과 서비스를 생성하고 관리하는 능력 제공합니다.

조달 처리 및 관련 배분된 지출을 제어하고 확인하는 능력 을 제공합니다.

다음 능력 제공합니다.

공급자 계약 및 뱅킹 기록을 생성하고 관리합니다.

계약 갱신 조건 정의하고 계약 만료 전에 알림을 보냅니다.

지급 조건을 설정하고 기록합니다.

거래에서 공급자 선택을 제한합니다.

송장 스캔 및 기록을 지원합니다.

다음 능력 제공합니다.

공급자 송장 및 송금 데이터를 생성, 조정 및 입력합니다.

송장 및 관련 문서 간의 차액을 결정합니다.

공급자 송장 라인을 관련 PO 라인과 링크합니다.

구매요청서(PO) 관련 송장에 대해 자동 처리를 수행합니다.

계정 송장처리를 설정합니다.

송장 지출 카테고리 추천을 지원하지 않습니다.

VAT 번호를 검증합니다.

다음 능력 제공합니다.

공급자 송장 계약 스케줄에 따라 여러 송장을 생성합니다.

공급자가 수령했지만 아직 송장을 발행하지 않은 상품 및 서비스에 대한 발생휴가; 발생분 기록합니다.

공급자, 공급자 송장 및 거래를 조회하는 능력 제공합니다.

공급자 통화 목록을 지정하는 능력 제공합니다.

공급자 등록을 지원하지 않습니다.