단계: 공급자 포털에서 공급자 송장 요청 활성화
공급자측 담당자가 PO 또는 공급자 계약과 관계없이 공급자 포털에서 신규 공급자 송장 요청을 생성하도록 설정할 수 있습니다. 그러면 매입채무 전문가가 공급자 포털에서 제출된 요청을 리뷰하고 공급자 송장을 생성할 수 있습니다. 이렇게 하면 PO가 필요하지 않은 경우 송장 처리 시간을 줄이는 데 도움이 됩니다.
- 공급자 송장 요청 이벤트비즈니스 프로세스의공급자 포털에서 공급자 송장 요청 생성개시 액션에공급자측 담당자 본인시큐리티 그룹을 추가합니다.공급자 송장 요청이 승인되면 자동으로 공급자 송장을 생성하려면공급자 송장 요청 이벤트비즈니스 프로세스에공급자 송장 요청에서 공급자 송장 생성액션 단계를 추가합니다.
- 대시보드 유지관리에 액세스합니다.송장 및 지급대시보드의Worklet섹션에최근 송장 요청을 추가합니다.송장 및 지급대시보드에 다음 태스크를 추가합니다.
- 공급자 포털에서 공급자 송장 요청 생성
- 공급자 송장 요청 찾기
- 공급자 프로필에 액세스합니다.공급자의 관련 액션 메뉴에서공급자 변경 생성태스크에 액세스합니다.선택한 회사를공급자 연락처로 제한된 회사필드에 추가합니다.공급자 연락처로 제한된 회사가 비어 있으면 공급자측 담당자가 공급자 포털에서 공급자 송장 요청을 제출할 수 없습니다.
- (선택사항) 표시하거나 숨기거나 필수로 지정할 필드를 선택하려면 공급자 포털에서 송장 요청에 대한옵션 필드 구성으로 이동하여Open Supplier Invoice Request Event를 선택합니다.