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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare fatture per la manodopera esterna

Creare fatture per la manodopera esterna

È necessario disporre di un foglio ore o di una ricevuta per il collaboratore esterno o il fornitore che contenga una o più righe non ancora utilizzate in una fattura fornitore.
È possibile creare fatture fornitore:
  • Automaticamente, aggiungendo lo step
    Creazione fattura fornitore da ricevimento
     al processo aziendale
    Ricevimento
    .
  • Manualmente, utilizzando il workbench fornitore per copiare i dati dell'ordine di acquisto o del foglio ore in una fattura.
    In questo argomento viene illustrata la procedura per la creazione manuale delle fatture dei collaboratori esterni.
  1. Accedere all'attività
    Workbench fattura fornitore
    .
    1. Specificare l'
      Azienda
       per la fattura.
    2. Selezionare il collaboratore esterno o il
      Fornitore
      .
    3. Se applicabile, selezionare la
      Valuta
      .
      Se è stata specificata, la valuta preferita del fornitore o del collaboratore esterno viene inserita automaticamente in questo campo. In caso contrario, la valuta predefinita è la valuta aziendale. È possibile modificare la valuta impostando una delle valute accettate definite per il fornitore o il collaboratore esterno.
    4. I
      Termini di pagamento
       vengono inseriti automaticamente dal contratto del fornitore o del collaboratore esterno, ma è possibile modificarli se necessario.
  2. Fare clic su
    Ordini di acquisto
     o
    Fogli ore
    .
  3. Selezionare
    Cerca
     per visualizzare un elenco di tutti gli ordini di acquisto o i fogli ore associati al collaboratore esterno oppure utilizzare i criteri di selezione per limitare la ricerca.
    Se si seleziona questa casella, non è necessario includere ulteriori informazioni.
  4. Specificare una data in
    Data documento corrispondente o successiva al
     o
    Data documento corrispondente o precedente al
    . È anche possibile specificare entrambi i campi per recuperare tutti gli ordini di acquisto corrispondenti a un intervallo di date.
  5. (Facoltativo) Selezionare ordini di acquisto o fogli ore specifici dall'elenco valori
    Ordini di acquisto selezionati
    .
    Vengono visualizzati gli ordini di acquisto o i fogli ore che soddisfano i criteri, con visualizzazione di una o più righe.
  6. Selezionare gli ordini di acquisto o i fogli ore da includere nella fattura.
  7. Selezionare
    Completa fattura fornitore
     per aggiungere ulteriori elementi nell'attività
    Modifica fattura fornitore
    .
La fattura deve essere approvata.
Approvare la fattura fornitore, quindi inoltrarla per il pagamento.