Riferimento: Risultati relativi allo stato del fornitore

Lo stato di un fornitore determina le attività che è possibile eseguire e indica quando includere i fornitori nei report.

Per i fornitori con stato Inattivo
, le attività e i report mostrano i risultati seguenti:

Attività o report	Quando i fornitori sono inattivi
Creazione ordine di acquisto	Non appare negli elenchi di valori o nelle ricerche. Non è possibile creare un ordine di acquisto.
Modifica ordine di acquisto	È possibile annullare, ma non modificare gli ordini di acquisto.
Stipula contratto con collaboratore esterno	Viene visualizzata con stato Inattivo negli elenchi di valori.
Creazione ordine di modifica/Ordine di modifica - Modifica	Sì
Creazione ricevimento/Modifica ricevimento	Sì
Miei ricevimenti	Mostra i ricevimenti per i fornitori in questione.
Creazione richiesta , Creazione modello richiesta o Creazione modello richiesta condiviso	No. Il fornitore e i relativi articoli di catalogo non vengono visualizzati.
Modifica richiesta	Sì. È possibile modificare e inoltrare, ma non eseguire il sourcing automatico.
Finalizzazione transazione	La finalizzazione transazione è attiva. Quando le richieste sono inattive, non è possibile salvarle e inoltrarle o salvarle per utilizzarle in seguito.
Ricerca in catalogo o Richiesta beni o servizi fuori catalogo	No
Request Contingent Worker	No
Aggiunta da modelli e richieste	Copia tutte le righe. Durante la finalizzazione della transazione, non è possibile inoltrare o salvare per utilizzo in un secondo momento le righe con fornitori inattivi.
Richiesta servizi per progetto	No
Sourcing	No
Collegamento a catalogo esterno per il catalogo fornitore	No
Ricerca ordini di acquisto	Sì
Console sourcing richieste , Riepilogo richiesta	Sì
Creazione contratto fornitore	No
Modifica contratto fornitore	Sì
Creazione fattura fornitore periodica	No
Modifica fattura fornitore periodica	Sì
Pianificazione creazione automatica fattura fornitore	No
Creazione fattura fornitore	No. I fornitori inattivi non vengono visualizzati negli elenchi di valori e non è possibile utilizzare attività per generare nuove transazioni.
Creazione rettifica fattura fornitore	No. I fornitori inattivi non vengono visualizzati negli elenchi di valori e non è possibile utilizzare attività per generare nuove transazioni.
Creazione fattura fornitore da ordine di acquisto	No. I fornitori inattivi non vengono visualizzati negli elenchi di valori e non è possibile utilizzare attività per generare nuove transazioni.
Creazione fattura fornitore da ricevimento	No. I fornitori inattivi non vengono visualizzati negli elenchi di valori e non è possibile utilizzare attività per generare nuove transazioni.
Creazione pagamento ad hoc	No

Considerare la differenza tra gli stati fornitore In sospeso
e Inattivo
quando si elabora una transazione:

Fase della transazione	In sospeso	Inattivo
Lo stato del fornitore è cambiato prima della creazione della fattura fornitore.	È possibile: Selezionare fornitori solo nell'opzione In sospeso . Immettere manualmente il nome del fornitore. Elaborare la fattura fino al pagamento. Inoltre il responsabile approvazione può vedere che lo stato del fornitore è In sospeso .	Non è possibile selezionare il fornitore.
Lo stato del fornitore è cambiato dopo la creazione della fattura fornitore, ma prima dell'inoltro.	È possibile elaborare e approvare la fattura.	Non è possibile inoltrare la fattura fornitore.
Lo stato del fornitore è cambiato dopo l'inoltro della fattura fornitore, ma prima dell'approvazione della fattura.	È possibile elaborare e approvare la fattura.	Quando lo stato del fornitore cambia, viene visualizzato un messaggio di errore. È possibile approvare la fattura, ma non pagarla.
Lo stato del fornitore è cambiato dopo la revisione della fattura fornitore.	È possibile elaborare e approvare la fattura.	Quando lo stato del fornitore cambia, viene visualizzato un messaggio di errore. È possibile approvare la fattura, ma non pagarla.
Lo stato del fornitore è cambiato dopo l'approvazione della fattura fornitore, ma prima della selezione per il pagamento.	Il sistema crea il pagamento.	Quando lo stato del fornitore cambia, viene visualizzato un messaggio di errore. Non è possibile pagare la fattura approvata.
Lo stato del fornitore è cambiato dopo la selezione della fattura fornitore per il pagamento, ma prima dell'elaborazione del pagamento.	Il sistema crea il pagamento.	Quando lo stato del fornitore cambia, viene visualizzato un messaggio di errore. Non è possibile pagare la fattura approvata.