Aggiungere i motivi della sospensione alle fatture fornitore e alle rettifiche delle fatture fornitore
Criteri di sicurezza: dominio
Set Up: Supplier Accounts
nell'area funzionale Supplier Accounts.È possibile specificare un codice motivo configurabile quando si sospende il pagamento di una fattura fornitore o di una rettifica fattura fornitore.
La configurazione dei motivi di sospensione delle fatture fornitore contiene i seguenti elementi:
- Il sistema non fornisce motivi predefiniti di sospensione delle fatture ai tenant dei clienti. È possibile aggiungere i motivi della sospensione più adatti alle esigenze aziendali.
- Questo campo non viene inserito automaticamente nel report Ricerca fatture fornitore. Se si desidera aggiungere il Motivo sospensione fattura fornitore al report, copiare il report standard e aggiungere il campo alle colonne del report.
- È possibile utilizzare convalide personalizzate nella fattura fornitore per richiedere un motivo di sospensione quando una fattura fornitore o una rettifica fattura è in sospeso.
- Accedere all'attivitàGestione motivi sospensione fatture fornitore.
- Immettere una descrizione per il motivo della sospensione.
- (Facoltativo) SelezionareInattivoper impedire che il motivo della sospensione venga utilizzato in una fattura fornitore o in una rettifica fattura.
Il sistema rende disponibili questi motivi di sospensione quando si creano, si modificano, si eliminano o si visualizzano fatture e rettifiche delle fatture e si seleziona la casella di controllo
In sospeso
. Dopo aver selezionato la casella di controllo In sospeso
per mettere in sospeso la fattura o la rettifica fattura, è possibile selezionare uno dei motivi di sospensione creati in precedenza.