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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Décision suite à un ajustement de factures divers

Décision suite à un ajustement de factures divers

L'administrateur de la facturation doit approuver ou rejeter l'ajustement divers. État actuel : des notifications sont envoyées au MSP en cas de soumission d'ajustements divers.
  1. Sélectionnez
    Plus
    de frais et ajustements
    .
  2. Recherchez le Diversité approprié. Ajustement et cliquez sur
    Afficher divers. Ajustement
    .
  3. Révisez et approuvez ou rejetez chaque ligne d'ajustement.