Decisión de ajuste diverso para facturación
El administrador de facturación debe aprobar o rechazar el ajuste diverso. Estado actual: las notificaciones se envían al MSP cuando hay envíos de ajustes diversos.
- Seleccione .
- Localice el campo Misc. Ajuste y haga clicen Consultar varios. Ajuste.
- Revise y apruebe o rechace cada ítem de línea de ajuste.