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Última actualización: 2023-06-23
Creación de factura de mano de obra contingente

Creación de factura de mano de obra contingente

Debe contar con una hoja de horas o una nota de recepción del trabajador contingente o del proveedor que contenga una o más líneas que aún no se hayan utilizado en una factura de proveedor.
Las facturas de proveedor se pueden crear de dos formas diferentes:
  • Automáticamente, mediante la incorporación del paso
    Creación de factura de proveedor a partir de nota de recepción
     al proceso de gestión
    Nota de recepción
    .
  • Manualmente, mediante el área de trabajo del proveedor, desde la que se pueden copiar los datos de la orden de compra o de la hoja de horas en una factura.
    En este tema se explica cómo crear facturas de trabajador contingente de forma manual.
  1. Acceda a la tarea
    Área de trabajo de facturas de proveedor
    .
    1. Especifique la
      Empresa
       que va a constar en la factura.
    2. Seleccione el trabajador contingente o el
      Proveedor
      .
    3. Si procede, seleccione la
      Moneda
      .
      El proveedor o la moneda preferida del trabajador contingente se rellena automáticamente, siempre que se haya especificado uno. De lo contrario, la moneda por defecto es la de la empresa. Puede cambiar la moneda a cualquiera de las monedas aceptadas que se hayan definido para el proveedor o el trabajador contingente.
    4. El campo
      Condiciones de pago
       se rellena automáticamente a partir del contrato del proveedor o del trabajador contingente, pero puede cambiarlas si es necesario.
  2. Haga clic en
    Órdenes de compra
     o en
    Hojas de horas
    .
  3. Elija
    Buscar
     para obtener una lista de todas las órdenes de compra u hojas de horas relacionadas con el trabajador contingente, o restrinja la búsqueda mediante los criterios de selección.
    Si marca esta casilla, no es necesario que incluya información adicional.
  4. Especifique una fecha en los campos
    Fecha de documento igual o posterior a
     o
    Fecha de documento igual o anterior a
    . También puede especificar ambos campos para recuperar todas las órdenes de compra dentro de un rango de fechas.
  5. Seleccione órdenes de compra u hojas de horas específicas en la lista de valores
    Órdenes de compra seleccionadas
     (opcional).
    Se muestran las órdenes de compra o las hojas de horas que se ajustan a sus criterios con una o varias líneas disponibles.
  6. Compruebe las órdenes de compra o las hojas de horas que desea incluir en la factura.
  7. Seleccione
    Finalizar factura de proveedor
     para añadir ítems adicionales en la tarea
    Edición de factura de proveedor
    .
La factura se envía para su aprobación.
Apruebe la factura de proveedor y envíela para que se proceda al pago.