Concepto: registros maestros fiscales
Workday genera registros maestros fiscales a partir de la información de impuestos de transacciones para rellenar el elemento
TaxTable
en los archivos de auditoría estándar para impuestos (SAF-T). Workday deriva los registros maestros fiscales de los siguientes campos de las transacciones relevantes a efectos fiscales de una empresa:
- País
- Porcentaje de recuperabilidad de impuesto efectivo
- Aplicabilidad de impuesto
- Código de impuesto
- Tipo impositivo
- Porcentaje de tipo impositivo
- Recuperabilidad de impuesto
- Porcentaje de recuperabilidad de impuesto
- Tipo de impuesto
Cada combinación exclusiva de valores para estos campos constituye un registro maestro fiscal.
En la tarea
Definición de plantilla maestra fiscal
, puede hacer lo siguiente:
- Crear una plantilla maestra fiscal para un país.
- Activar los campos adicionales que su esquema de SAF-T requiera.
- Introducir valores por defecto para los campos sin datos correspondientes en Workday.
En la tarea
Creación de registro maestro fiscal
, puede seleccionar una empresa para la que crear registros maestros fiscales. Workday realiza lo siguiente:
- Generar registros maestros fiscales a partir de sus documentos gravables y asignar un código de impuesto de registro maestro fiscal a cada registro.
- Rellenar los registros maestros fiscales en una plantilla maestra fiscal.
- Mostrar la tareaMantenimiento de registro maestro fiscal
En la tarea
Mantenimiento de registro maestro fiscal
, puede hacer lo siguiente:
- Revisar los datos que Workday ha rellenado a partir de los documentos gravables.
- Introducir o cambiar los valores de los campos que ha activado en la plantilla maestra fiscal.
Consulte también: