Introducción de motivos de retención en facturas de proveedor y ajustes de factura de proveedor
Seguridad: dominio
Set Up: Supplier Accounts
en el área funcional Supplier Accounts.Le permitimos especificar un código de motivo configurable cuando retiene del pago una factura de proveedor o un ajuste de factura de proveedor.
Mientras configura los motivos de retención de facturas de proveedor, tenga en cuenta lo siguiente:
- Workday no proporciona ningún motivo de retención de factura por defecto a los entornos de cliente. Tiene la flexibilidad de añadir los motivos de suspensión que mejor se adapten a las necesidades de su empresa.
- Este campo no se entrega automáticamente en el informe Búsqueda de facturas de proveedor. Si desea añadir el Motivo de retención de factura de proveedor a este informe, copie el informe estándar y añada el campo a las columnas del informe.
- Puede usar validaciones personalizadas en la factura de proveedor para solicitar un motivo de retención cuando una factura de proveedor o un ajuste de factura están retenidos.
- Acceda a la tareaMantenimiento de motivos de retención de factura de proveedor.
- Introduzca una descripción para el motivo de retención.
- SeleccioneInactivopara evitar que el motivo de retención se utilice en una factura de proveedor o en un ajuste de factura (opcional).
Workday pone a disposición estos motivos de retención cuando crea, edita, elimina o consulta facturas y ajustes de factura y selecciona la casilla
En espera
. Después de seleccionar la casilla En espera
para poner la factura o el ajuste de factura en espera, puede seleccionar uno de los motivos de espera que ha creado anteriormente.