Rechercher l’écart entre les chiffres réels et les données provenant de deux versions de plan différentes

Question

Réponse

Créez le rapport à l’aide de 3 segments de colonnes. Dans le segment 1, vous auriez la version des chiffres réels et de janvier à juillet, dans le segment 2, vous auriez la version du budget avec août à septembre, et dans le segment 3, vous auriez la version de la prévision avec novembre et décembre. Si vous avez cette option, il faut ajouter un modèle au rapport pour calculer l’écart. En effet, il n’est pas possible actuellement de calculer l’écart entre différents segments avec des éléments de temps différents.
Créez une nouvelle version qui combine les données de budget et de prévision en une seule version. Avec cette option, vous pourriez créer une nouvelle version qui est une copie de la version du budget. Ensuite, vous exporteriez les données de novembre et de décembre à partir de la version de la prévision via l’onglet Exporter dans la zone d’intégration de l’application, puis vous les importeriez dans la version Budget+Prévision nouvellement créée. Assurez-vous de définir le début du plan pour la nouvelle version en août afin que les chiffres réels s’affichent de janvier à juillet dans la nouvelle version. Avec cette option, vous pouvez inclure uniquement votre version Budget+Prévision dans le rapport dans un seul segment, puis ajouter un Calcul pour soustraire les mois des chiffres réels des mois de budget/prévision.