调整已批准的工作简介付款
- 您必须在实例中配置调整工作说明书 (SOW) 的功能。
- 必须存在用于工作说明书“调整已批准的付款”的工作流审批规则。
- 配置可以审批付款调整的人员（）。
您可以针对已批准的重要事件、固定价格和单位数付款，调整不正确的工作说明书付款。通过此流程，您可以确保已为付款正确开具发票，并且在涉及工作说明书 (SOW) 的付款中反映最终总计，并更新您的工作说明书 (SOW) 剩余预算总计。
应继续直接在工时表上调整工时表，或通过工作指令调整来调整工时表。目前，对于可调整付款的次数没有限制。
- 从标头中，选择 。
- 单击“调整付款”。
- 编辑要调整的金额，然后单击“保存”。
- 选择“调整原因”，然后单击“提交”。
调整将发送给客户和供应商，他们必须检查并批准调整，调整才能生效。在获得所有相关方都批准后，调整金额将退还给您，或者从您的
工作说明书 (SOW) 的剩余预算
和 已承诺金额
中扣减，以便您准确了解项目的剩余支出金额总计。系统会在 “付款”
页面上的新付款表中创建审核线索。此时，系统还会在
“发票”选项
卡中创建一个新的发票交易，该交易会显示借记或贷记的调整金额。如果在调整获得批准后，原始付款发票行条目的状态仍为 “未开始”
，则该原始发票交易会被删除，并会创建新的已调整交易。如果原始交易已开具发票或者正在处理，则原始交易保持原样，并创建一个具有借方或贷方金额的新交易。此示例说明了您可以调整已批准的工作说明书付款。
供应商发现他们忘记将重要事件付款标记为应税，而您已在 2 周前批准了该付款。您创建工作说明书付款调整，并将其发送给供应商和任何需要审批的方案团队成员进行检查。获得批准后，应税金额将添加到付款，并在付款页面的新付款表格中创建审核线索。