Considerações para a definição: preenchimento eletrônico de declarações de IVA (Reino Unido)
Você pode usar este tópico como ajuda para tomar decisões ao planejar sua configuração e uso da declaração eletrônica para devoluções de IVA no Reino Unido. O tópico explica:
- Por que essa definição é útil
- Como essa definição é integrada ao Workday
- Impactos consequentes e interações entre produtos
- Requisitos de segurança e configurações de processos de negócios
- Perguntas e limitações a considerar antes da implementação
Consulte as instruções detalhadas da tarefa para obter todos os detalhes de configuração.
Apresentação
A funcionalidade de declaração eletrônica permite que você envie declarações de IVA eletronicamente para HM Revenue and Customs (HMRC).
Vantagens para a empresa
A declaração eletrônica ajuda você a:
- Simplifique o processo de criação e envio de declarações de IVA.
- Cumprir a iniciativa Tornando o imposto digital, que exige que as empresas enviem declarações de IVA eletronicamente.
Casos de uso
Você pode usar a funcionalidade de declaração eletrônica do Workday para:
- Conceda permissão ao Workday para acessar seu gateway do governo do Reino Unido.
- Enviar devoluções de IVA para uma empresa ou um grupo IVA ou GST (Imposto sobre bens e serviços).
- Corrija os erros nas declarações de IVA enviadas eletronicamente.
Perguntas a considerar
Perguntas | Considerações |
|---|---|
Você já configurou um número IVA nos detalhes fiscais de sua empresa? | A declaração eletrônica requer um número de registro de IVA de 9 dígitos, sem caracteres alfabéticos. Você pode configurar esse número de registro de IVA usando o tipo de ID fiscal Número de registro de IVA da declaração eletrônica para o Reino Unido.
Quando você faz uma declaração eletrônica para um grupo IVA ou GST, o Workday usa o número de registro de IVA da empresa principal no grupo. |
Você já configurou o Workday para criar devoluções de IVA? | A declaração eletrônica requer que você altere suas definições existentes de declaração de imposto de renda. Além disso, certifique-se de que seus componentes de declaração de imposto de renda gerem informações no formato correto para declaração eletrônica, pois você não pode alterar o formato manualmente após criar a declaração de IVA.
Exemplo: configure opções de arredondamento e truncamento para as caixas apropriadas do formulário VAT 100. |
Para quantas empresas você planeja fazer declarações de IVA eletrônicas? | O Workday oferece suporte à declaração eletrônica para várias empresas ou grupos IVA ou GST. Quando você enviar para mais de uma empresa, certifique-se de:
|
Recomendações
Acesse o relatório
Testar autenticação HMRC
para testar a conexão entre o Workday e o HMRC quando definir essa funcionalidade.Requisitos
- Inscreva sua empresa no processo de geração de impostos digital.
- Configure os componentes da declaração de imposto de renda e uma definição de declaração de imposto de renda para coletar os dados exigidos pelo formulário VAT 100.
- Habilitar a declaração eletrônica em sua definição de declaração de imposto de renda.
Limitações
- O Workday oferece suporte à declaração eletrônica de declarações de IVA somente no Reino Unido.
- O HMRC não aceita modificações por meio de declaração eletrônica.
- No relatórioTestar autenticação HMRC, o Workday não confirma explicitamente a autorização bem-sucedida. Quando a autorização é bem-sucedida, o navegador o redireciona de volta para o Workday.
- Você não pode testar a declaração eletrônica em locatários de sandbox porque o HMRC não oferece um recurso de teste.
Definição do locatário
Sem impacto.
Segurança
Domínios | Considerações |
|---|---|
Estes domínios na área funcional Common Financial Management:
| Você pode configurar qualquer um dos domínios para permitir que os usuários façam a declaração eletrônica. Certifique-se de que os grupos de segurança para os quais são enviadas declarações de imposto de renda eletrônicas tenham:
|
Domínio Reports: Transaction Tax nas áreas funcionais Common Financial Management e Customer Accounts | Os usuários protegidos neste domínio podem visualizar relatórios de imposto sobre transações, permitindo:
|
Quando você envia uma declaração de IVA usando o processo de declaração eletrônica do HMRC, algumas informações sobre seu dispositivo (incluindo uma ID de cookie exclusiva) são enviadas ao HMRC para fins de prevenção à fraude. Para obter mais informações, consulte os requisitos obrigatórios de prevenção contra fraude do HMRC.
O Workday envia estes cabeçalhos quando você faz a declaração eletrônica de:
Cabeçalhos | Considerações |
|---|---|
Gov-Client-Browser-Do-Not-Track
| Indica se o usuário selecionou a opção Não rastrear no navegador. |
Gov-Client-Browser-JS-User-Agent
| Fornece uma cadeia de caracteres do agente do usuário reportada em JavaScript do dispositivo usado para a declaração eletrônica. |
Gov-Client-Browser-Plugins
| Identifica os plug-ins do navegador que o usuário que está enviando a declaração de IVA instalou. |
Gov-Client-Connection-Method
| Identifica o método de conexão usado para a solicitação. |
Gov-Client-Device-ID
| Identifica o dispositivo do usuário de forma exclusiva e permanente. |
Gov-Client-Local-IPs
| Lista todos os endereços IP locais (IPv4 e IPv6) disponíveis para o dispositivo. |
Gov-Client-Local-IPs-Timestamp
| Registra a hora em que os Gov-Client-Local-IPs são coletados. |
Gov-Client-Public-IP
| Fornece o endereço IP público do dispositivo. |
Gov-Client-Public-IP-Timestamp
| Registra a hora em que o Gov-Client-Public-IP é coletado. |
Gov-Client-Public-Port
| Fornece a porta SQL pública que o dispositivo usa quando inicia a solicitação. |
Gov-Client-Screens
| Apresenta informações sobre a tela do dispositivo. |
Gov-Client-Timezone
| Fornece o fuso horário local do dispositivo. |
Gov-Client-User-IDs
| Fornece o nome de usuário da pessoa que envia a declaração de IVA. |
Gov-Client-Window-Size
| Informa o tamanho da janela no dispositivo. |
Encaminhado a fornecedor governamental
| Fornece detalhes sobre quaisquer saltos na Internet entre serviços que encerram o TLS. |
Gov-Vendor-Product-Name
| Identifica o Workday como o produto usado para enviar a declaração de IVA. |
Gov-Vendor-Version
| Identifica a versão do Workday usada para enviar a declaração de IVA. |
Processos de negócios
Configure o processo de negócios
Evento de declaração de imposto de renda
e a política de segurança para permitir que usuários separados criem e aprovem declarações de imposto de renda antes da declaração eletrônica.Geração de relatórios
Relatórios | Considerações |
|---|---|
Testar autenticação HMRC
| Você pode usar esse relatório para conceder autoridade ao Workday para acessar o gateway do governo do Reino Unido e testar a conexão entre o Workday e as APIs HMRC. |
Visualizar modelo de declaração eletrônica de imposto
| Você pode usar esse relatório para determinar se um modelo de declaração eletrônica de imposto é apropriado para sua definição de declaração de imposto de renda. |
Você pode usar a fonte de dados do relatório
Tax Declaration Results
para criar relatórios personalizados sobre declarações de IVA preenchidas eletronicamente.Integrações
A tarefa
Enviar declaração eletrônica
, acessível no menu de ações relacionadas de uma declaração de imposto de renda aprovada, usa estes serviços Web para compartilhar informações com APIs do HMRC:
- Obter resultados da declaração eletrônica de imposto de renda mapeados
- Inserir resultado da declaração eletrônica de imposto de renda
Relações e interações
Recursos | Considerações |
|---|---|
Bancos e liquidação
Contas de cliente Despesas Projetos Supplier Accounts | O Workday preenche as declarações de imposto de renda usando dados fiscais relevantes de transações nessas áreas. |
Impostos sobre transações | A declaração eletrônica interage com a estrutura de declaração de imposto de renda, consistindo em:
|
A Workday oferece um Touchpoints Kit com recursos para ajudar você a entender as relações entre as configurações em seu locatário. Saiba mais sobre o Workday Touchpoints Kit no Workday Community.