Adicionar motivos de suspensão a faturas de fornecedor e ajustes de fatura de fornecedor
Segurança: domínio
Set Up: Supplier Accounts
na área funcional Supplier Accounts.Permitimos que você especifique um código de motivo configurável quando coloca uma fatura de fornecedor ou um ajuste de fatura de fornecedor em suspenso do pagamento.
Durante a configuração dos motivos de suspensão de fatura de fornecedor, considere:
- O Workday não fornece nenhum motivo de suspensão de fatura por padrão aos locatários de cliente. Você tem a flexibilidade de adicionar os motivos de suspensão que fazem mais sentido para suas necessidades de negócios.
- Esse campo não é fornecido automaticamente no relatório Localizar faturas de fornecedor. Se você quiser adicionar o Motivo de suspensão de fatura de fornecedor a este relatório, copie o relatório padrão e adicione o campo às colunas do relatório.
- Você pode usar validações personalizadas na fatura de fornecedor para exigir um motivo de suspensão quando uma fatura de fornecedor ou um ajuste de fatura estiver em suspenso.
- Acesse a tarefaManter motivos de suspensão de fatura de fornecedor.
- Insira uma descrição para o motivo da suspensão.
- (Opcional) SelecioneInativopara evitar que o motivo de suspensão seja usado em uma fatura de fornecedor ou um ajuste de fatura.
O Workday disponibiliza esses motivos de suspensão quando você cria, edita, exclui ou visualiza faturas e ajustes de fatura e marca a caixa de seleção
Em suspenso
. Depois de marcar a caixa de seleção Em suspenso
para colocar a fatura ou o ajuste de fatura em suspenso, você pode selecionar um dos motivos de suspensão criados acima.