단계: 공급자 송금 통합 설정
공급자가 송장 및 지급 금액을 송금하는 데 여러 이메일 주소를 사용하는 경우 공급자 연계를 구성합니다.
공급자 송금 통합을 생성하여 전자 지급결제에 포함된 송장의 목록이 있는 .txt 파일을 공급자에게 이메일로 전송하면 조정 오류를 줄일 수 있습니다.
- 다음을 고려하여 태스크를 완료합니다.
옵션 설명 New using TemplateWPN-Generic Remittance를 선택합니다.Enable All Services이 확인란을 선택합니다. - RemitAdvice_[yyyy][MM][dd]_[seq].csv형식을 사용하여 통합을 빠르게 설정하고 테스트할 수 있습니다. 나중에 비즈니스 요구사항에 맞게 형식을 변경할 수 있습니다.
- 통합 시스템의 관련 액션 메뉴에서 를 선택합니다.첨부파일프롬프트에서 XSLT 파일 또는Create Integration Service Attachment를 선택합니다.
- 송금 통지서가 필요한 공급자에게 통합 시스템을 지정하려면 각 공급자의 관련 액션 메뉴에서 을 선택합니다.지급 세부내용의송금 통합 시스템프롬프트에서 통합 시스템을 선택합니다.연락처 정보탭에서 다음과 같이 송금 정보를 전송할 이메일 주소를 지정합니다.
- 모든 송금에 하나의 이메일 주소를 사용하는 공급자의 경우기본확인란을 선택합니다.
- 2개 이상의 이메일 주소를 사용하는 공급자의 경우 공급자 연계를 생성합니다.
송금 통지서를 이메일로 전송하는 경우 공급자 이메일 사용현황은 고려되지 않습니다. 공급자가 송금 통지서와 PO를 모두 받는 경우 동일한 이메일 주소로 두 문서를 모두 수신하게 됩니다.공급자 정보 변경을참조하십시오. - 지급 유보 해제 이벤트비즈니스 프로세스의 관련 액션 메뉴에서 을 선택합니다.전자 지급결제에 대해서만 송금을 실행하려면 비즈니스 프로세스에송금서비스 단계를 추가합니다.
공급자는 전자 지급결제에 대한 세부내용이 포함된 첨부파일이 있는 공급자 송금 이메일을 수신합니다.
통합을 테스트합니다.