作業明細書の発注変更の却下
レビュー時 (クライアント / MSP がベンダーによって送信された発注変更の却下を希望する場合)。
- ヘッダーから を選択します。
- 適切な SOW を開きます。
- "発注変更"セクションからアクションの対象となる行アイテムを選択してください。
- "レビュー"をクリックしてアクションを実行します。
- レビューが完了したら、"却下" をクリックします。
- 却下の "理由"を入力します。発注変更が"却下"ステータスになる。