Elaborare rettifiche fattura per i beni resi
- Configurare il processo aziendaleEvento fattura fornitoree i criteri di sicurezza nell'area funzionale Supplier Accounts.
- Configurare lo step azioneCreazione rettifica fattura fornitore da resonel processo aziendaleEvento reso a fornitore.
- Selezionare l’opzioneCrea rettifica fatturanell’attivitàMaintain Return Reasonsper ogni motivo reso che crea un adeguamento.
Avvisare i responsabili della valutazione con un'azione di creazione rettifica fattura fornitore per i beni resi.
- Accedere alle notificheMie attivitàe selezionareCreazione rettifica fattura fornitore.
- Completare leInformazioni rettifica fattura.Il campoReso di riferimentovisualizza il documento del reso e il relativo ordine di acquisto o la fattura fornitore.Quando si crea una rettifica di una fattura fornitore a causa di un reso a un fornitore, il sistema:
- Ricrea le assegnazioni al documento di approvvigionamento originale.
- Aggiorna i saldi della quantità da fatturare e ricevere nell'ordine di acquisto o nel contratto.
Dopo l'inoltro, la rettifica fattura passa all'elaborazione.