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Ultimo aggiornamento: 2023-08-11
Domande frequenti: Elaborazione delle rettifiche gestione paghe per fine esercizio (CAN)

Domande frequenti: Elaborazione delle rettifiche gestione paghe per fine esercizio (CAN)

Come si apportano rettifiche di fine esercizio?
Il sistema offre più opzioni per le rettifiche di fine esercizio. Queste opzioni vengono fornite come esempi. È consigliabile scegliere il metodo più adatto all'organizzazione. È consigliabile elaborare le rettifiche nel tenant sandbox. Utilizzare i report di anteprima di fine esercizio, come
T4 Preview
, per verificare che le rettifiche elaborate vengano calcolate e registrate come previsto prima di creare i dati di fine esercizio.
  • Utilizzare l'attività
    Esecuzione pagamento manuale per collaboratore
     per segnalare specifici stipendi e trattenute di legge.
    Esempio: si desidera segnalare un'opzione su azioni che è stata esercitata dopo l'ultima gestione paghe in ciclo dell'anno. Il fornitore di azioni ha fornito le ritenute d'imposta da segnalare. Selezionare
    Periodo precedente
     e scegliere un periodo di paga corrispondente all'esercizio fiscale precedente (ad esempio dal 16 al 31 dicembre 2022) per ripartire la rettifica. Selezionare un
    Motivo
     per la rettifica. Se lo si desidera, utilizzare l'attività
    Creazione motivo azione gestione paghe
     per assegnare un codice motivo specifico su cui eseguire il report in un secondo momento. Assicurarsi che la
    Data pagamento
     rientri nell'esercizio fiscale (31 dicembre 2022).
  • Utilizzare il
    pagamento eseguito su richiesta per il collaboratore
     per apportare rettifiche in cui il sistema calcolerà automaticamente il valore da lordo a netto. Sono incluse le imposte pagate dal datore di lavoro, come Workers Compensation, Employer Health Tax e così via.
    Esempio: si desidera segnalare un benefit imponibile come un buono regalo ricevuto da un collaboratore o l'utilizzo di un'auto personale. Il benefit imponibile si verifica dopo l'ultima gestione paghe in ciclo per i processi dell'anno. Selezionare
    Periodo precedente
     e scegliere un periodo di paga corrispondente all'esercizio fiscale precedente (16-31 dicembre 2022) per ripartire la rettifica. Selezionare un
    Motivo
     per la rettifica. Se lo si desidera, utilizzare l'attività
    Creazione motivo azione gestione paghe
     per assegnare un codice motivo specifico su cui eseguire il report in un secondo momento. Assicurarsi che la
    Data pagamento
     rientri nell'esercizio fiscale (31 dicembre 2022).
L'esecuzione di questi tipi di rettifiche di fine esercizio genera una gestione paghe fuori ciclo che è necessario eseguire e completare. È quindi possibile creare i file contabili necessari per questo ciclo come per qualsiasi altra gestione paghe fuori ciclo elaborata nel corso dell'anno.
Quando si apportano rettifiche ai dati di fine esercizio utilizzando il processo di correzione di fine esercizio?
Quando:
  • I dati di fine esercizio sono stati creati.
  • Il file di integrazione (XML) è stato inviato.
  • CRA o Revenu Quebec l'hanno ricevuto correttamente.
Come si correggono i risultati paga riportati nella provincia di impiego errata per un collaboratore?
Sostituire l'autorità provinciale (lavoro) utilizzando la sezione
Worktag sostitutivi
 dell'attività
Esecuzione pagamento su richiesta per collaboratore
 o
Esecuzione pagamento manuale per collaboratore
 .
Selezionare la provincia corretta nell'elenco valori
Autorità provinciale (lavoro)
se è diversa da quella riportata nella sezione
Worktag di riferimento
 .
Immettere due volte. Immettere una volta per rimuovere il valore precedente immettendo un valore negativo per la provincia errata. Immettere una seconda volta per aggiungere il nuovo valore alla provincia corretta.
Quando si esegue un pagamento manuale per il collaboratore, aggiornare i calcoli relativi ai componenti paga (come gli stipendi dei soggetti) oltre agli importi.
Come si correggono i risultati paga riportati con un numero di riferimento errato?
Utilizzare la sezione
Worktag sostitutivi
 dell'attività
Esecuzione pagamento manuale per collaboratore
 . Selezionare l'
Azienda
 e correggere il numero di riferimento nell'elenco
di valori N. riferimento gestione paghe
 .
Immettere due volte. Immettere una volta per rimuovere il valore precedente immettendo un valore negativo per il numero di riferimento errato. Immettere una seconda volta per aggiungere il nuovo valore al numero di riferimento corretto.
Quando si esegue un pagamento manuale per il collaboratore, aggiornare i calcoli relativi ai componenti paga (come gli stipendi dei soggetti) oltre agli importi.