Creare i componenti della dichiarazione fiscale

Criteri di sicurezza: dominio Set Up: Tax
nell'area funzionale Common Financial Management.

È possibile configurare i componenti dichiarazione fiscale da utilizzare nelle definizioni di dichiarazione fiscale. Questi componenti determinano il modo in cui:

Il sistema restituisce i valori nelle righe della dichiarazione fiscale.

I diversi componenti dichiarazione fiscale funzionano e sono correlati tra loro.

Esempio: si crea un componente di tipo Calcolo
per calcolare la differenza tra i valori di altri due componenti dichiarazione fiscale:

Opzione	Descrizione
Nome	IVA riscossa meno IVA pagata
Componente dichiarazione fiscale 1	IVA riscossa
Operatore	Sottrazione
Componente dichiarazione fiscale 2	IVA pagata

Alcuni campi di un componente non sono modificabili nei seguenti casi:

Se una definizione di dichiarazione fiscale utilizza il componente in questione.

Se una dichiarazione fiscale che utilizza tale definizione è In corso
o Approvata
.

Accedere all'attività

Creazione componente dichiarazione fiscale

L'area

Tipo componente

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Accumulo	Selezionare questa opzione per accumulare gli importi totali ricavati dalle transazioni rilevanti ai fini fiscali.
Calcolo	Selezionare questa opzione per eseguire un'operazione matematica su altri due componenti dichiarazione fiscale.
Costante numerica	Selezionare per immettere un numero da: Visualizzare direttamente in una riga della dichiarazione fiscale. Utilizzare in un componente di tipo Calcolo per modificare il valore di un altro componente.
Costante di testo	Selezionare questa opzione per immettere una stringa di testo da utilizzare in una definizione di dichiarazione fiscale. Esempio: si utilizza un componente di tipo Costante di testo nella definizione di dichiarazione fiscale in modo da visualizzare Imposta sulle vendite riscossa come intestazione di sezione in una dichiarazione fiscale.
Totale	Selezionare questa opzione per calcolare la somma di uno o più componenti di tipo Accumulo , Calcolo o Totale .

L'attività contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo imposta	(solo componenti di tipo Accumulo ) Determina le opzioni disponibili nei seguenti elenchi di valori: Tipo transazione Importo da accumulare
IVA al pagamento	(solo componenti di tipo Accumulo ) Selezionare questa opzione per accumulare le transazioni che utilizzano IVA al pagamento . Lasciare deselezionata l'opzione per accumulare transazioni che non utilizzano IVA al pagamento .
Data report dichiarazione fiscale	(solo componenti di tipo Accumulo ) Selezionare il tipo di data utilizzato per determinare le transazioni da includere quando si esegue la dichiarazione fiscale. Per utilizzare la data di esigibilità dell'imposta, selezionare la casella Abilita configurazione data di esigibilità imposta per imposte transazione nell'attività Modifica configurazione tenant - Dati finanziari .
Intervallo di tempo dichiarazione fiscale	(solo componenti di tipo Accumulo ) Periodo corrente include le transazioni comprese tra le date di inizio e di fine della dichiarazione fiscale. Periodi precedenti include le transazioni comprese tra N. intervalli precedenti e Intervallo di date nella definizione di dichiarazione fiscale. Il sistema include le transazioni fino all'ultimo giorno del periodo che precede la data di inizio dell'esecuzione della dichiarazione fiscale. Esempio: Nel componente dichiarazione fiscale, selezionare Periodi precedenti come Intervallo di tempo dichiarazione fiscale . Nella definizione di dichiarazione fiscale, selezionare Mese come Intervallo di date e 2 come N. intervalli precedenti . Quando si crea una dichiarazione fiscale, selezionare 01/03/2018 come data di inizio. La dichiarazione fiscale includerà le transazioni dal 01/01/2018 al 28/02/2018.
Inverti segno se il risultato è negativo	(solo componenti di tipo Calcolo ) Per la presentazione elettronica delle dichiarazioni IVA nel Regno Unito, selezionare questa casella di controllo nel componente corrispondente alla casella 5 del modello VAT 100.
Arrotondamento Troncamento al numero intero	Per la presentazione elettronica delle dichiarazioni IVA nel Regno Unito, selezionare Troncamento al numero intero e un'opzione di Arrotondamento per i componenti corrispondenti alle caselle da 6 a 9 del modello VAT 100. L'arrotondamento determina la modalità con cui il sistema converte i decimali in numeri interi: Arrotondamento per eccesso : arrotondamento lontano dallo zero. Arrotondamento per difetto : arrotondamento verso lo zero. Arrotondamento : arrotondamento al valore più vicino, arrotondando per eccesso da 0,5. Arrotondamento per difetto all'intero più vicino : arrotondamento al valore più vicino, arrotondando per difetto da 0,5.