Considerazioni sulla configurazione: E-Filing dichiarazioni IVA (Regno Unito)
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo della presentazione elettronica per le dichiarazioni dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nel Regno Unito. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
La funzionalità di deposito elettronico consente di inoltrare elettronicamente le dichiarazioni IVA a HM Revenue and Customs (HMRC).
Vantaggi per l'azienda
Il deposito elettronico consente di:
- Semplificare il processo di creazione e presentazione delle dichiarazioni IVA.
- Rispettare l'iniziativa Making Tax Digital, che richiede alle aziende di presentare le dichiarazioni IVA in formato elettronico.
Casi d'uso
È possibile utilizzare la funzionalità di deposito elettronico di Workday per:
- Concedere a Workday l'autorizzazione ad accedere al gateway del governo del Regno Unito.
- Inoltrare dichiarazioni IVA per un'azienda o un gruppo IVA o imposta su beni e servizi (GST).
- Correggere gli errori nelle dichiarazioni IVA archiviate elettronicamente.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
È già stato configurato un numero di partita IVA nei dettagli fiscali dell'azienda? | La presentazione elettronica richiede un numero di registrazione IVA a 9 cifre senza caratteri alfabetici. È possibile configurare questo numero di partita IVA utilizzando il tipo di identificativo fiscale E-File VAT Registration Number per il Regno Unito.
Quando si esegue la presentazione elettronica per un gruppo IVA o GST, il sistema utilizza il numero di partita IVA dell'azienda principale del gruppo. |
È già stato configurato il sistema per creare dichiarazioni IVA? | La presentazione elettronica richiede la modifica delle definizioni di dichiarazione fiscale esistenti. Assicurarsi inoltre che i componenti della dichiarazione fiscale producano le informazioni nel formato corretto per la presentazione elettronica, in quanto non è possibile modificare il formato manualmente dopo aver creato la dichiarazione IVA.
Esempio: configurare le opzioni di arrotondamento e troncamento per le caselle appropriate nel modulo IVA 100. |
Per quante aziende si prevede di presentare le dichiarazioni IVA tramite e-mail? | Il sistema supporta la presentazione elettronica per più aziende o gruppi IVA o GST. Quando si effettua l'inoltro per più di un'azienda, assicurarsi di:
|
Suggerimenti
Accedere al report
Test autenticazione HMRC
per verificare la connessione tra Workday e HMRC durante la configurazione di questa funzionalità.Requisiti
- Registrare l'azienda a Making Tax Digital.
- Configurare i componenti della dichiarazione fiscale e una definizione di dichiarazione fiscale per raccogliere i dati richiesti dal modulo IVA 100.
- Abilitare la presentazione elettronica nella definizione della dichiarazione fiscale.
Limitazioni
- Il sistema supporta la presentazione elettronica delle dichiarazioni IVA solo nel Regno Unito.
- HMRC non accetta modifiche tramite deposito elettronico.
- Nel reportTest autenticazione HMRC, il sistema non conferma in modo esplicito l'esito positivo dell'autorizzazione. Quando l'autorizzazione ha esito positivo, il browser reindirizza l'utente al sistema.
- Non è possibile testare la presentazione elettronica nei tenant sandbox perché HMRC non fornisce una struttura di test.
Configurazione del tenant
Nessun impatto.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
I seguenti domini nell'area funzionale Common Financial Management:
| È possibile configurare uno dei domini per consentire agli utenti di archiviare. Assicurarsi che i gruppi di sicurezza con dichiarazioni fiscali e-file dispongano di:
|
Dominio Reports: Transaction Tax nelle aree funzionali Common Financial Management e Customer Accounts | Gli utenti associati a questo dominio possono visualizzare i report fiscali sulle transazioni, consentendo loro di:
|
Quando si inoltra una dichiarazione IVA utilizzando il processo di deposito elettronico di HMRC, alcune informazioni sul dispositivo (incluso un ID cookie univoco) vengono inviate a HMRC ai fini della prevenzione delle frodi. Per ulteriori informazioni, consultare i requisiti obbligatori di prevenzione delle frodi di HMRC.
Il sistema invia le seguenti intestazioni quando si esegue l'e-file:
Intestazioni | Considerazioni |
|---|---|
Gov-Client-Browser-Do-Not-Track
| Indica se l'utente ha selezionato l'opzione Do Not Track nel browser. |
Gov-Client-Browser-JS-User-Agent
| Fornisce una stringa dello user agent con report JavaScript dal dispositivo utilizzato per l'e-file. |
Gov-Client-Browser-Plugins
| Identifica tutti i plug-in del browser installati dall'utente che inoltra la dichiarazione IVA. |
Gov-Client-Connection-Method
| Identifica il metodo di connessione utilizzato per la richiesta. |
Gov-Client-Device-ID
| Identifica il dispositivo dell'utente in modo univoco e permanente. |
Gov-Client-Local-IPs
| Elenca tutti gli indirizzi IP locali (IPv4 e IPv6) disponibili per il dispositivo. |
Gov-Client-Local-IPs-Timestamp
| Registra l'ora in cui vengono raccolti gli indirizzi IP del cliente locale . |
Gov-Client-Public-IP
| Fornisce l'indirizzo IP pubblico del dispositivo. |
Gov-Client-Public-IP-Timestamp
| Registra l'ora di raccolta dell'IP pubblico-cliente-governo . |
Gov-Client-Public-Port
| Fornisce la porta TCP pubblica utilizzata dal dispositivo all'avvio della richiesta. |
Gov-Client-Screen
| Fornisce informazioni sullo schermo del dispositivo. |
Gov-Client-Timezone
| Fornisce il fuso orario locale del dispositivo. |
Gov-Client-User-IDs
| Fornisce il nome utente della persona che inoltra la dichiarazione IVA. |
Gov-Client-Window-Size
| Fornisce le dimensioni della finestra nel dispositivo. |
Gov-Vendor-Forwarded
| Fornisce dettagli sugli eventuali hop su Internet tra i servizi che terminano TLS. |
Gov-Vendor-Product-Name
| Identifica il sistema come prodotto utilizzato per inoltrare la dichiarazione IVA. |
Gov-Vendor-Version
| Identifica la versione di Workday utilizzata per inoltrare la dichiarazione IVA. |
Processi aziendali
Configurare il processo aziendale
Evento dichiarazione fiscale
e i criteri di sicurezza per consentire a utenti separati di creare e approvare le dichiarazioni fiscali prima della presentazione elettronica.Report
Report | Considerazioni |
|---|---|
Testare l'autenticazione HMRC
| È possibile utilizzare questo report per concedere a Workday l'autorizzazione ad accedere al gateway governativo del Regno Unito e testare la connessione tra Workday e le API HMRC. |
Visualizzazione modello e-file fiscale
| È possibile utilizzare questo report per determinare se un modello di file elettronico fiscale è appropriato per la definizione della dichiarazione fiscale. |
È possibile utilizzare l'origine dati report
Tax Statement Results
per creare report personalizzati sulle dichiarazioni IVA archiviate elettronicamente.Integrazioni
L'attività
Inoltro file elettronico
, accessibile dal menu delle azioni correlate di una dichiarazione fiscale approvata, utilizza i seguenti servizi Web per condividere informazioni con le API HMRC:
- Ottenere i risultati della presentazione elettronica delle dichiarazioni fiscali mappate
- Risultato deposito elettronico dichiarazione fiscale
Connessioni e touchpoint
Funzionalità | Considerazioni |
|---|---|
Servizi bancari e regolamenti
Conti clienti Spese Progetti Conti fornitori | Il sistema compila le dichiarazioni fiscali utilizzando i dati rilevanti ai fini fiscali delle transazioni in queste aree. |
Imposte sulle transazioni | La presentazione elettronica interagisce con il framework della dichiarazione fiscale, composto da:
|
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.