Concetto: Record master imposte
Il sistema genera i record del master imposte in base alle informazioni fiscali sulle transazioni per popolare l'elemento
TaxTable
nello standard SAF-T (Standard Audit File for Tax). Il sistema ricava i record del master imposte dai seguenti campi, relativi alle transazioni rilevanti ai fini fiscali per un'azienda:
- Paese
- % detraibilità imposte effettiva
- Assoggettamento fiscale
- Codice imposta
- Aliquota d'imposta
- % aliquota d'imposta
- Detraibilità delle imposte
- % detraibilità delle imposte
- Tipo imposta
Ogni combinazione univoca di valori per questi campi costituisce un record del master imposte.
Nell'attività
Impostazione modello master imposte
è possibile:
- Creare un modello master imposte per un paese.
- Abilitare i campi aggiuntivi richiesti dallo schema SAF-T.
- Immettere valori predefiniti per i campi che non hanno dati corrispondenti nel sistema.
Nell'attività
Creazione master imposte
è possibile selezionare un'azienda per la quale creare i record del master imposte. Successivamente il sistema:
- Genera record del master imposte dai documenti imponibili e assegna un codice imposta del master imposte a ciascun record.
- Popola i record del master imposte in un modello master imposte.
- Visualizza l'attivitàGestione master imposte.
Nell'attività
Gestione master imposte
è possibile:
- Rivedere i dati popolati dal sistema in base ai documenti imponibili.
- Immettere o modificare valori per i campi abilitati nel modello master imposte.