Ajouter des motifs de blocage aux factures fournisseurs et aux ajustements de factures fournisseurs
Sécurité : domaine
Set Up: Supplier Accounts
dans le domaine fonctionnel Supplier Accounts.Nous vous permettons d'indiquer un code de motif configurable lorsque vous mettez une facture fournisseur ou un ajustement de facture fournisseur en attente du paiement.
Lorsque vous configurez des motifs de blocage des factures fournisseurs, tenez compte des éléments suivants :
- Workday ne fournit aucun motif de blocage de facture par défaut dans les environnements clients. Vous avez la possibilité d'ajouter les motifs de blocage qui correspondent le mieux aux besoins de votre entreprise.
- Ce champ n'est pas automatiquement renseigné dans le rapport Rechercher des factures fournisseurs. Si vous souhaitez ajouter le Motif de blocage de la facture fournisseur à ce rapport, copiez le rapport standard et ajoutez le champ dans les colonnes du rapport.
- Vous pouvez utiliser des validations personnalisées sur la facture fournisseur pour exiger un motif de blocage lorsqu'une facture fournisseur ou un ajustement de facture est bloqué.
- Accédez à la tâcheMettre à jour les motifs de blocage des factures fournisseurs.
- Saisissez une description du motif de blocage.
- (Facultatif) SélectionnezInactifpour éviter que le motif de blocage ne soit utilisé dans une facture fournisseur ou un ajustement de facture.
Workday rend ces motifs de blocage disponibles lorsque vous créez, modifiez, supprimez ou affichez des factures et des ajustements de facture et cochez la case
En attente
. Après avoir coché la case Bloqué
pour bloquer la facture ou l'ajustement de facture, vous pouvez sélectionner l'un des motifs de blocage que vous avez créés ci-dessus.