Créer manuellement des factures de fournisseurs récurrentes
Sécurité : domaines
Process: Recurring Supplier Invoice
et Process : Supplier Contracts
dans le domaine fonctionnel Supplier Contracts.Vous pouvez utiliser les versements inscrits au calendrier pour les factures de fournisseurs récurrentes comme base pour la création de factures manuelles. Lorsque vous traitez manuellement une facture de fournisseur récurrente à partir d’un versement inscrit au calendrier, vous pouvez modifier la facture et omettre un versement si nécessaire.
- Accédez au rapportRechercher des factures de fournisseurs récurrenteset précisez des critères pour rechercher et afficher une facture de fournisseur récurrente.
- Sélectionnez une facture récurrente pour le contrat de fournisseur à traiter manuellement.
- À partir de l’ongletVersements inscrits au calendrier, sélectionnezVersement inscrit au calendrier> à partir des actions connexes d’un versement.
- Pour omettre une facture du traitement, sélectionnezVersement inscrit au calendrier> à partir des actions connexes d’un versement.
La facture de fournisseur est transmise pour approbation.